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亚博体彩买球靠谱: 综合事务办公室(内部控制管理办公室)

姓名

办公电话

办公室

张海峰

6923236

行政楼1505

1.负责组织制定、修订财务与资产管理部规章制度,起草各类报送材料、宣传报道、工作计划、工作总结等;

2.组织好对外联络、协调及重要公务接待工作;

3.负责日常文件、公文、函件、来电等的收发、登记、传阅、归档;

4.负责各类会议记录及纪要的整理等工作,督办、督查工作落实情况,检查工作成效;

5.负责信息化建设及信息化安全工作;

6.根据国家有关规定建立健全各项内部管理制度,进一步提升单位内部治理水平;

7.制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;

8.组织梳理各类经济活动的业务流程,明确业务环节,分析经济活动风险,确定风险点,制定风险应对策略;

9.定期对归口管理、不相容岗位分离管理等基础性控制进行梳理、优化;

10.通过规范管理、追责问效等措施落实内部控制工作。


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